Programa Anual de Auditorías Internas por Procesos. 2.019
Formatos del Programa Anual de Auditorías Internas por Procesos. 2.019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUDITORÍAS:
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías al 2o Trimestre de 2.019
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías al 3o Trimestre de 2.019
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías al 4o Trimestre de 2.019
INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS
Bienes de Consumo Almacén
Informe de Auditoría de Almacén de Junio 30 de 2.019
Informe de Auditoría de Almacén de Diciembre 31 de 2019
Caja Menor
Informe de Auditoria de Caja Menor de 2.019 Abril 3
Informe de Auditoria de Caja Menor de 2.019 Noviembre 15
Contratación
Informe Auditoria Contratación Abril de 2019
Informe Auditoria Contratación Junio de 2019
Informe Auditoria Contratación Septiembre de 2019
Informe Auditoria Contratación Diciembre de 2019
Cuadro con los Contratos de 2019
Gestión del Talento Humano
Informe de Auditoría de Talento Humano de 2.019
Farmacia
Informe de Auditoría de Farmacia a Junio 30 de 2.019
Informe de Auditoría de Farmacia a Diciembre 31 de 2.019
Comités
Cuadro seguimiento comités HS 2019 diciembre 31
Cuadro de Seguimiento Actividades HS 2019 Diciembre 31
Plan Operativo Anual – POA
Formato Evaluación Plan Operativo Anual -POA 2019 Diciembre 31
Gestión Financiera
Informe de Auditoria Gestión Financiera a junio 30 de 2.019
Informe de Auditoria Gestión Financiera a diciembre 31de 2.019
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos Hospitalarios
Informe de Auditoría de PGIRSH de Septiembre de 2.019
Formato de Chequeo PGIR HS 2019 Septiembre
Sistema de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Formato de Autoevaluación 2.019
Formato Informe de Auditoria SG-SST HS 6 diciembre 2019
Formato Informe de Auditoria SG-SST HS 9 agosto 2019
Transparencia y Acceso a la Información
Formato Informe de Auditoria transparencia HS 2019 junio 30
Formato Informe de Auditoria Transparencia HS 2019 Diciembre 31
Formato de lista de Cheque LEY 1712 de 2014 Diciembre 31 de 2019
PLANES DE MEJORAMIENTO DE 2.019
Plan de Mejoramiento de Caja Menor de 2.019
Plan de Mejoramiento de PGIRSH de 2.019
Plan de Mejoramiento de Farmacia de 2019