Programa Anual de Auditorías Internas por Procesos. 2.019
Formatos del Programa Anual de Auditorías Internas por Procesos. 2.019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE AUDITORÍAS:
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías al 2o Trimestre de 2.019
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías al 3o Trimestre de 2.019
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías al 4o Trimestre de 2.019
INFORMES DE AUDITORÍAS INTERNAS
Informe de Auditoría de Almacén de Junio 30 de 2.019
Informe de Auditoría de Almacén de Diciembre 31 de 2019
Informe de Auditoria de Caja Menor de 2.019
Informe de Auditoria de Contratación 2.019
Informe de Auditoría de Talento Humano de 2.019
Informe de Auditoría de Farmacia a Junio 30 de 2.019
Informe de Auditoría de Farmacia a Diciembre 31 de 2.019
Informe de Auditoria Gestión Financiera a junio 30 de 2.019
Informe de Auditoría de PGIRSH de Septiembre de 2.019
PLANES DE MEJORAMIENTO DE 2.019
Plan de Mejoramiento de Caja Menor de 2.019
Plan de Mejoramiento de PGIRSH de 2.019
Plan de Mejoramiento de Farmacia de 2019