Resolución de adopción e implementación
Fichas técnicas de indicadores
Programa anual de auditorías internas
Manual de Procesos y Procedimientos de Control de Gestión Versión 3.0
Caracterización del Procesos de Control de Gestión
Estándar de Procedimientos
Formato Estándar de procedimiento de Auditoria Interna
Formato Estándar de procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno
Formato Estándar de Planes de Mejoramiento
Diagrama de Flujo del Procesos de Control de Gestión
Flujograma de Auditorias internas
Flujograma de Evaluación del Sistema de Control Interno
Flujograma de Planes de Mejoramiento
Política de Riesgos del Procesos de Control de Gestión
Mapa de riesgos de Proceso de Control de Gestión
Políticas de Operación del Procesos de Control de Gestión
Formato de Políticas de Operación de Proceso de Control de Gestión