Resolución No 020 de 2022 Por medio de la cual se Aprueba el Plan Anual de Auditorías Internas de 2.022
Formato con el Plan Anual de Auditorias Internas de 2.022
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE 2.022
Formato Evaluación Plan de Auditorias Internas 1o Trimestre 2022
Formato Evaluación Plan de Auditorias Internas 2o Trimestre 2022
Formato Evaluación Plan de Auditorias Internas 3o Trimestre 2022
Formato Evaluación Plan de Auditorias Internas 4o Trimestre 2022
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS
Activos Fijos Inventarios
Informe de Activos Fijos 3o trimestre 2022
Bienes de Consumo Almacén
Informe de Auditorías Almacén HS 2022 Junio 28
Informe de Auditorías Almacén HS Diciembre 28 de 2022
Caja Menor
Informe Auditoria caja menor HS 2022 abril
Informe Auditoria caja menor HS Agosto 2022
Contratación
Informe de Auditoría Contratos HS 2022 Marzo 30
Informe de Auditoría Contratos HS 2022 Junio 30
Informe de Auditoría Contratos HS 2022 Septiembre 30
Informe de Auditoría Contratos HS 2022 Diciembre 31
Cuadro contratos HS 2022 diciembre 31
Farmacia
Informe Inventario farmacia Junio 30 de 2022
Informe Inventario farmacia Diciembre 31 de 2022
Mapas de Riesgos
Informe Evolución Política de Mapa de Riesgos 2022
Plan Operativo Anual – POA
Cuadro evaluación objetivos 2022 4o trimestre
Formato Evaluación POA HS 2020-2024 del año 2022 4o Trimestre
Direccionamiento Estratégico
Informe Auditoria Direccionamiento Estratégico HS 2022 abril
Informe auditoria Direccionamiento Estratégico 30 junio 2022
Informe Auditoria Direccionamiento Estratégico 30 septiembre 2022
Comités
Cuadro seguimiento comités HS 2022 Diciembre 31
Formato seguimiento Actividades de los Comités HS 2022 Diciembre 31
Gestión Financiera
Informe Auditoria financiera HS 2022 marzo 30
Informe Auditoria Financiera HS Junio 30 2022
Informe Auditoria Financiero HS 30 septiembre 2022
Informe Auditoria Financiera HS 2022 Diciembre 31
Transparencia y Acceso a la Información
Formato Informe de Auditoria transparencia HS Agosto 31 de 2022