Resolución No 028 Por medio de la cual se Aprueba el Plan Anual de Auditorías Internas de 2.021
Formato con el Plan Anual de Auditorias Internas de 2.021
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE 2.021
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorías Internas al 1o Trimestre de 2.021.
Formato de Seguimiento al Plan Anual de Auditorias Internas al 2o Trimestre de 2.021
Formato de Seguimiento Plan Anual de Auditoria Internas al 3o trimestre 2021
Formato Seguimiento al Plan Anual de auditorias Internas 4o Trimestre 2021
INFORMES DE AUDITORIAS INTERNAS A LOS PROCESOS
Bienes de Consumo Almacén
Informe de Auditoria Inventarios HS 2021 julio 1
Informe de Auditoria Inventarios HS 2021 diciembre 28
Gestión Talento Humano Hojas de vida
Información Evaluación Talento Humano 31 de Agosto 2021
Contratación
Formato Informe de Auditoria Contratación HS 2021 Marzo 30
Formato Informe de Auditoria Contratación HS 2021 junio 30
Formato Informe de Auditoria Contratación HS 2021 Septiembre 30
Formato Informe de Auditoria Contratación HS 2021 diciembre 31
Caja Menor
Formato evaluación caja menor HS 2021 mayo
Informe evaluación Caja menor HS 2021 Noviembre
Farmacia
Informe de Auditoria Farmacia 2021 Junio 30
Informe de Auditoria Farmacia 2021 diciembre 31
Informe de Auditoria Farmacia Habilitación 2021 junio 30
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Formato Auditoria SG-SST nov 2021
Comités
Formato Evaluación Comités 4o Trimestre 2021
Formato Evaluación Actividades Comités 30 diciembre 2021
Plan Operativo Anual – POA
Cuadro evaluación objetivos 2021 Diciembre 21
Formato evaluación POA HS 2020-2024 diciembre 31
Direccionamiento Estratégico
Informe Auditoría Direccionamiento estratégico 2021 junio 30
Informe Auditoría Direccionamiento estratégico 2021 Diciembre 31
Gestión Financiera
Informe de Auditoria Financiera HS 2021 Marzo 30
Informe de Auditoria Financiera HS 2021 Junio 30
Informe de Auditoría Financiera HS 2021 Septiembre 30
Informe de Auditoria Financiera HS 2021 Diciembre 31
Transparencia y Acceso a la Información
Informe de Auditoria transparencia HS Dic 31 de 2021
Formato con la Lista de Chequeo de Transparencia HS 31 diciembre 2021